De Programmabegroting 2025 die voor u ligt, is de derde begroting in deze raadsperiode. In de programmabegroting maken we concreet wat we in 2025 willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat mag kosten. De Programmabegroting 2025 is gebaseerd op de Perspectiefnota 2025-2028. Dit bouwt voort op de lijn die bij de Perspectiefnota 2024-2027 is uitgezet. De focus ligt hierin enerzijds op het samen doorbouwen aan een aantrekkelijke, toekomstbestendige stad waar onze inwoners prettig wonen en verblijven, waar onze ondernemers voldoende mogelijkheden krijgen en waar bezoekers graag naar toe komen. We investeren in een stad met goede woonmilieus, voorzieningen en ontwikkelkansen voor iedereen. Dit doen we onder andere met de programma's en het plan Leefbare Wijken en Dorpen. De focus ligt anderzijds op de uitwerking van besparingsmaatregelen binnen een achttal zoekrichtingen die uw raad bij de Perspectiefnota 2024-2027 heeft vastgesteld.
Het financieel meerjarenperspectief
Bij de totstandkoming van de Programmabegroting 2024 bleek een maatregelenpakket van 12,5 miljoen euro, onvoldoende. In de aanbiedingsbrief bij de Programmabegroting 2024 is daarom een eerste uitwerking van de zoekrichtingen gepresenteerd, waarin is gekeken naar een besparingspotentieel met een omvang van 30 miljoen euro. In de raadsbrief (RAAD-7885 ) is aangegeven dat we ons met maatregelen vooral richten op het verhogen van inkomsten en op besparingen in het sociaal domein.
Naar aanleiding hiervan zijn de inkomstenverhogende maatregelen verder uitgewerkt en zijn verschillende onderzoeken gedaan. Zo is er een brede evaluatie in het kader van de zoekrichting
sociaal domein uitgevoerd (INT-91840 ) en is een benchmark uitgevoerd voor de overige zoekrichtingen (onderhoud en beheer openbare ruimte, versoberen cultureel en recreatief aanbod, inclusief sport, versoberen (publieke) dienstverlening, bijdrage aan verbonden partijen en onderwijshuisvesting) vergeleken met referentiegemeenten. Daarnaast zijn de gemeentelijke lasten gespiegeld aan het gemeentefonds.
Bij actualisatie van het meerjarenperspectief in de Perspectiefnota 2025-2028 bleek het tekort al vanaf 2025 te ontstaan en het tekort in 2026 verder op te lopen. Om de jaarschijf 2025 financieel sluitend te krijgen zijn er in de Perspectiefnota 2025-2028 verschillende maatregelen gepresenteerd. De jaarschijven 2026 tot en met 2028 zijn nog niet financieel sluitend, conform het VNG advies.
Bij de behandeling van de perspectiefnota in de raad is door het college toegezegd om bij de Programmabegroting 2025 een raadsbrief te voegen, met daarin duiding hoe het overige financiële tekort wordt dicht gelegd. Deze brief zal separaat worden nagezonden.