4.2.9.5 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | |
7 Volksgezondheid en milieu | |||
7.1 Volksgezondheid | 3.671 | 3.899 | 4.226 |
7.2 Riolering | 9.722 | 10.615 | 10.700 |
7.3 Afval | 6.936 | 7.668 | 8.070 |
7.4 Milieubeheer | 4.361 | 5.955 | 4.252 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 453 | 485 | 592 |
Totaal lasten | 25.144 | 28.622 | 27.841 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | |
7 Volksgezondheid en milieu | |||
7.1 Volksgezondheid | -513 | -488 | -506 |
7.2 Riolering | -12.362 | -13.391 | -13.435 |
7.3 Afval | -9.296 | -10.164 | -10.527 |
7.4 Milieubeheer | -1.999 | -1.295 | -1.355 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -422 | -461 | -478 |
Totaal baten | -24.592 | -25.799 | -26.301 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | |
7 Volksgezondheid en milieu | |||
7.1 Volksgezondheid | 3.159 | 3.411 | 3.720 |
7.2 Riolering | -2.640 | -2.776 | -2.735 |
7.3 Afval | -2.360 | -2.496 | -2.457 |
7.4 Milieubeheer | 2.362 | 4.660 | 2.897 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 31 | 24 | 114 |
Totaal saldo | 552 | 2.823 | 1.540 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
7.1 Volksgezondheid
Het verschil bij de lasten wordt verklaard door gewijzigde bijdrage aan SamenTwente. Deze is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2025.
7.2 Riolering
De begroting voor riolering wordt niet alleen verantwoord op taakveld 7.2. Zo moeten de lasten voor kwijtschelding op grond van het BBV bijvoorbeeld verantwoord worden op taakveld 6.3 Inkomensregelingen en worden de toerekenbare overheadkosten verantwoord op taakveld 0.4. In de paragraaf lokale heffingen van deze begroting is een totaaloverzicht opgenomen. De begroting 2025 is aangepast conform de jaarschijf 2025 van het Programma Water en Riolering 2022-2026 inclusief indexering. Lasten blijven nagenoeg gelijk, indexering van de tarieven leidt tot een hogere baat van 484.000 euro, waardoor er 440.000 euro minder uit de voorziening riolering egalisatie onttrokken wordt ten opzichte van 2024.
7.3 Afval
De begroting van afval wordt niet alleen verantwoord op taakveld 7.3. Zo moeten de lasten voor kwijtschelding op grond van het BBV bijvoorbeeld verantwoord worden op taakveld 6.3 Inkomensregelingen en worden de toerekenbare overheadkosten verantwoord op taakveld 0.4. In de paragraaf lokale heffingen van deze begroting is een totaaloverzicht van de afvalbegroting opgenomen. Op dit taakveld laten de lasten een stijging zien van 395.000 euro ten opzichte van het jaar 2024. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexatie op de lasten. Het verschil aan de batenkant wordt verklaard door de indexatie van de afvalstoffenheffing met 2%. Om het tarief niet meer te laten stijgen, (het kostprijsdekkend tarief ligt namelijk hoger) vindt er op begrotingsbasis een onttrekking uit de voorziening afvalstoffenheffing plaats van 600.000 euro.
7.4 Milieubeheer
De SPUK regeling voor uitvoeringskosten energiebeleid (CDOKE) is in 2024 volledig op het taakveld milieu opgenomen en vanaf 2025 via de kostenverdeelstaat over diverse taakvelden verdeeld. Daarnaast is bij de voorjaarsrapportage 2024 de reserve gebiedsgerichte aanpak anders ingericht en zijn er incidenteel gebiedsgerichte bodemprojecten ingesteld. Dit verklaart de incidentele hogere raming van de lasten over 2024 ten opzichte van 2025.