Lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | 4.113 | 4.113 | 4.113 | 4.113 |
0.2 Burgerzaken | 3.487 | 3.211 | 3.297 | 3.211 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 7.881 | 10.200 | 10.333 | 7.998 |
0.4 Overhead | 43.819 | 44.348 | 41.971 | 41.500 |
0.5 Treasury | -104 | 677 | 978 | 1.160 |
0.61 OZB woningen | 997 | 997 | 997 | 997 |
0.62 OZB niet-woningen | 115 | 115 | 115 | 115 |
0.63 Parkeerbelasting | 18 | 18 | 18 | 18 |
0.64 Belastingen overig | 195 | 195 | 195 | 195 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | - | - |
0.8 Overige baten en lasten | 4.270 | 11.741 | 23.822 | 32.768 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 75 | 75 | 75 | 75 |
0 Bestuur en ondersteuning | 64.865 | 75.690 | 85.913 | 92.149 |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.606 | 6.592 | 6.592 | 6.592 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.508 | 2.535 | 2.535 | 2.535 |
1 Veiligheid | 9.114 | 9.127 | 9.127 | 9.127 |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 13.085 | 13.786 | 14.565 | 14.965 |
2.2 Parkeren | 3.070 | 2.752 | 2.534 | 2.518 |
2.3 Recreatieve havens | 94 | 94 | 94 | 94 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 260 | 260 | 259 | 259 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
2 Verkeer en vervoer | 16.509 | 16.892 | 17.452 | 17.836 |
3 Economie | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | 1.813 | 1.813 | 1.813 | 1.813 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 9.956 | 2.560 | 1.056 | 1.056 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 378 | 378 | 378 | 378 |
3.4 Economische promotie | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 |
3 Economie | 13.248 | 5.852 | 4.348 | 4.348 |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 561 | 561 | 561 | 561 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 5.167 | 5.440 | 5.597 | 5.754 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 8.487 | 8.487 | 8.487 | 8.487 |
4 Onderwijs | 14.214 | 14.487 | 14.644 | 14.802 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.164 | 3.664 | 3.185 | 3.185 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.438 | 1.468 | 1.521 | 1.547 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.689 | 2.621 | 2.621 | 2.621 |
5.4 Musea | 55 | 55 | 55 | 55 |
5.5 Cultureel erfgoed | 56 | 56 | 56 | 56 |
5.6 Media | 2.352 | 2.352 | 2.217 | 2.217 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.041 | 9.086 | 9.171 | 9.289 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 19.793 | 19.301 | 18.825 | 18.970 |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9.371 | 9.276 | 8.730 | 8.730 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 10.285 | 10.285 | 10.285 | 10.285 |
6.3 Inkomensregelingen | 59.965 | 59.715 | 59.730 | 59.745 |
6.4 WSW en beschut werk | 12.421 | 12.065 | 11.717 | 11.235 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.266 | 5.352 | 5.438 | 5.523 |
6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo) | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 |
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.290 |
6.71b Begeleiding (Wmo) | 10.690 | 8.529 | 7.319 | 6.919 |
6.71c Dagbesteding (Wmo) | 5.590 | 5.590 | 5.590 | 5.590 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 182 | 182 | 182 | 182 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 14.541 | 12.411 | 11.201 | 10.801 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 7.614 | 7.614 | 7.614 | 7.614 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 2.096 | 2.096 | 2.096 | 2.096 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 281 | 281 | 281 | 281 |
6.73a Pleegzorg | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 |
6.73b Gezinsgericht | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 9.517 | 9.517 | 9.517 | 9.517 |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 9.198 | 9.198 | 9.198 | 9.198 |
6.74c Gesloten plaatsing | 352 | 352 | 352 | 352 |
6.81a Beschermd wonen (Wmo) | 11.175 | 11.175 | 11.475 | 11.175 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 5.873 | 5.896 | 5.896 | 5.896 |
6.82a Jeugdbescherming | 4.239 | 4.239 | 4.239 | 4.239 |
6.82b Jeugdreclassering | 636 | 636 | 636 | 636 |
6 Sociaal domein | 201.400 | 196.516 | 193.603 | 192.121 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | 4.226 | 4.081 | 3.738 | 3.738 |
7.2 Riolering | 10.700 | 10.689 | 10.679 | 10.668 |
7.3 Afval | 8.070 | 8.068 | 8.066 | 7.984 |
7.4 Milieubeheer | 4.252 | 4.251 | 4.255 | 4.162 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 592 | 592 | 591 | 577 |
7 Volksgezondheid en milieu | 27.841 | 27.681 | 27.329 | 27.129 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.687 | 1.687 | 1.687 | 1.687 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.989 | 3.551 | 3.156 | 3.457 |
8.3 Wonen en bouwen | 5.465 | 5.463 | 5.463 | 5.463 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 12.140 | 10.701 | 10.306 | 10.607 |
Totaal lasten | 379.125 | 376.247 | 381.548 | 387.088 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | - | - | - | - |
0.2 Burgerzaken | -1.626 | -1.626 | -1.626 | -1.626 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -7.791 | -7.864 | -7.911 | -5.475 |
0.4 Overhead | -5.497 | -5.494 | -5.484 | -5.475 |
0.5 Treasury | -1.665 | -1.664 | -1.664 | -1.063 |
0.61 OZB woningen | -11.814 | -12.476 | -13.168 | -13.890 |
0.62 OZB niet-woningen | -16.592 | -18.222 | -19.168 | -20.186 |
0.63 Parkeerbelasting | -1.672 | -1.672 | -1.972 | -1.972 |
0.64 Belastingen overig | -256 | -356 | -356 | -356 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -227.425 | -221.005 | -228.057 | -234.955 |
0.8 Overige baten en lasten | -249 | -3.140 | -2.928 | -2.915 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - |
0 Bestuur en ondersteuning | -274.588 | -273.519 | -282.332 | -287.913 |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -45 | -45 | -45 | -45 |
1 Veiligheid | -45 | -45 | -45 | -45 |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | -691 | -691 | -691 | -691 |
2.2 Parkeren | -48 | -48 | -48 | -48 |
2.3 Recreatieve havens | -15 | -15 | -15 | -15 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -169 | -169 | -169 | -169 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
2 Verkeer en vervoer | -923 | -923 | -923 | -923 |
3 Economie | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - | - |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -9.665 | -2.295 | -982 | -982 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -244 | -244 | -244 | -244 |
3.4 Economische promotie | -505 | -541 | -541 | -541 |
3 Economie | -10.414 | -3.081 | -1.768 | -1.768 |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | - | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | - | - | - |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.943 | -4.943 | -4.943 | -4.943 |
4 Onderwijs | -4.943 | -4.943 | -4.943 | -4.943 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | -559 | -480 | -23 | -1 |
5.2 Sportaccommodaties | -251 | -251 | -251 | -251 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - | - |
5.4 Musea | - | - | - | - |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - | - |
5.6 Media | - | - | - | - |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | - | - | - |
5 Sport, cultuur en recreatie | -810 | -730 | -274 | -251 |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -470 | -390 | -45 | -45 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | - | - | - | - |
6.3 Inkomensregelingen | -46.592 | -46.592 | -46.592 | -46.592 |
6.4 WSW en beschut werk | -567 | -548 | -526 | -505 |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | - | - |
6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo) | - | - | - | - |
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | -995 | -995 | -995 | -995 |
6.71b Begeleiding (Wmo) | - | - | - | - |
6.71c Dagbesteding (Wmo) | - | - | - | - |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | - | - | - | - |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | - | - | - | - |
6.72b Jeugdhulp behandeling | - | - | - | - |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | - | - | - | - |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 3 | 3 | 3 | 3 |
6.73a Pleegzorg | - | - | - | - |
6.73b Gezinsgericht | - | - | - | - |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | - | - | - | - |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | - | - | - | - |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | - | - |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | - | - |
6.81a Beschermd wonen (Wmo) | -75 | -125 | -75 | -75 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | - | - | - | - |
6.82a Jeugdbescherming | - | - | - | - |
6.82b Jeugdreclassering | - | - | - | - |
6 Sociaal domein | -48.696 | -48.647 | -48.230 | -48.209 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | -506 | -361 | -18 | -18 |
7.2 Riolering | -13.435 | -13.435 | -13.435 | -13.435 |
7.3 Afval | -10.527 | -10.527 | -10.527 | -10.527 |
7.4 Milieubeheer | -1.355 | -1.355 | -1.355 | -1.355 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -478 | -478 | -478 | -478 |
7 Volksgezondheid en milieu | -26.301 | -26.155 | -25.813 | -25.813 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | -320 | -320 | -320 | -320 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -4.600 | -3.341 | -2.946 | -3.247 |
8.3 Wonen en bouwen | -1.305 | -1.305 | -1.305 | -1.305 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -6.225 | -4.966 | -4.571 | -4.872 |
Totaal baten | -372.944 | -363.010 | -368.899 | -374.737 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo van baten en lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | 4.113 | 4.113 | 4.113 | 4.113 |
0.2 Burgerzaken | 1.861 | 1.585 | 1.671 | 1.585 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 89 | 2.337 | 2.422 | 2.523 |
0.4 Overhead | 38.322 | 38.853 | 36.487 | 36.025 |
0.5 Treasury | -1.769 | -987 | -686 | 96 |
0.61 OZB woningen | -10.817 | -11.479 | -12.170 | -12.893 |
0.62 OZB niet-woningen | -16.478 | -18.107 | -19.053 | -20.072 |
0.63 Parkeerbelasting | -1.654 | -1.654 | -1.954 | -1.954 |
0.64 Belastingen overig | -61 | -161 | -161 | -161 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -227.425 | -221.005 | -228.057 | -234.955 |
0.8 Overige baten en lasten | 4.021 | 8.601 | 20.894 | 29.853 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 75 | 75 | 75 | 75 |
0 Bestuur en ondersteuning | -209.722 | -197.829 | -196.419 | -195.764 |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.606 | 6.592 | 6.592 | 6.592 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.463 | 2.490 | 2.490 | 2.490 |
1 Veiligheid | 9.069 | 9.082 | 9.082 | 9.082 |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 12.393 | 13.095 | 13.874 | 14.274 |
2.2 Parkeren | 3.022 | 2.704 | 2.486 | 2.470 |
2.3 Recreatieve havens | 79 | 79 | 79 | 79 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 91 | 91 | 90 | 90 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
2 Verkeer en vervoer | 15.586 | 15.969 | 16.529 | 16.913 |
3 Economie | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | 1.813 | 1.813 | 1.813 | 1.813 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 291 | 265 | 74 | 74 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 133 | 133 | 133 | 133 |
3.4 Economische promotie | 597 | 560 | 560 | 560 |
3 Economie | 2.834 | 2.771 | 2.581 | 2.580 |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 561 | 561 | 561 | 561 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 5.167 | 5.440 | 5.597 | 5.754 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.544 | 3.544 | 3.544 | 3.544 |
4 Onderwijs | 9.271 | 9.544 | 9.701 | 9.859 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | 3.604 | 3.184 | 3.162 | 3.184 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.187 | 1.217 | 1.270 | 1.297 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.689 | 2.621 | 2.621 | 2.621 |
5.4 Musea | 55 | 55 | 55 | 55 |
5.5 Cultureel erfgoed | 56 | 56 | 56 | 56 |
5.6 Media | 2.352 | 2.352 | 2.217 | 2.217 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.041 | 9.086 | 9.171 | 9.289 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 18.983 | 18.571 | 18.551 | 18.718 |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.902 | 8.885 | 8.685 | 8.684 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 10.285 | 10.285 | 10.285 | 10.285 |
6.3 Inkomensregelingen | 13.373 | 13.123 | 13.138 | 13.153 |
6.4 WSW en beschut werk | 11.854 | 11.517 | 11.191 | 10.731 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.266 | 5.352 | 5.438 | 5.523 |
6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo) | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 |
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | 9.295 | 9.295 | 9.295 | 9.295 |
6.71b Begeleiding (Wmo) | 10.690 | 8.529 | 7.319 | 6.919 |
6.71c Dagbesteding (Wmo) | 5.590 | 5.590 | 5.590 | 5.590 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 182 | 182 | 182 | 182 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 14.541 | 12.411 | 11.201 | 10.801 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 7.614 | 7.614 | 7.614 | 7.614 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 2.096 | 2.096 | 2.096 | 2.096 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 284 | 284 | 284 | 284 |
6.73a Pleegzorg | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 |
6.73b Gezinsgericht | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 9.517 | 9.517 | 9.517 | 9.517 |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 9.198 | 9.198 | 9.198 | 9.198 |
6.74c Gesloten plaatsing | 352 | 352 | 352 | 352 |
6.81a Beschermd wonen (Wmo) | 11.100 | 11.050 | 11.400 | 11.100 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 5.873 | 5.896 | 5.896 | 5.896 |
6.82a Jeugdbescherming | 4.239 | 4.239 | 4.239 | 4.239 |
6.82b Jeugdreclassering | 636 | 636 | 636 | 636 |
6 Sociaal domein | 152.704 | 147.869 | 145.373 | 143.912 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | 3.720 | 3.720 | 3.720 | 3.720 |
7.2 Riolering | -2.735 | -2.746 | -2.757 | -2.767 |
7.3 Afval | -2.457 | -2.459 | -2.461 | -2.543 |
7.4 Milieubeheer | 2.897 | 2.896 | 2.900 | 2.808 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 114 | 114 | 113 | 99 |
7 Volksgezondheid en milieu | 1.540 | 1.526 | 1.516 | 1.316 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.368 | 1.367 | 1.367 | 1.367 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 389 | 210 | 210 | 210 |
8.3 Wonen en bouwen | 4.159 | 4.157 | 4.157 | 4.157 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 5.916 | 5.735 | 5.735 | 5.735 |
Totaal saldo van baten en lasten | 6.180 | 13.238 | 12.649 | 12.351 |
Bedragen x 1.000 euro
Reserves | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Stortingen reserves | 11.568 | 9.188 | 6.988 | 6.988 |
Onttrekkingen reserves | -11.224 | -6.824 | -2.424 | -2.424 |
Totaal reserves | 344 | 2.364 | 4.564 | 4.564 |
Bedragen x 1.000 euro
Begrotingssaldo | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Begrotingssaldo | 6.524 | 15.602 | 17.213 | 16.915 |
Bedragen x 1.000 euro