Zwembad Sportpark nieuwbouw

Onderwerp		Toelichting
Stand van zaken		Planmatig is nu het beeld: Bestemmingsplan is onherroepelijk (feb 2023); Aanbesteding Design & Build is afgerond. Ontwerpfasen SO-VO-DO-Uitvoerings Ontwerp: juli 22 tot sept 2023; VO Vastgesteld (BW-9957) DO is gereed Start sloop bestaande sport- en tennishal na zomer 2023 (is afgerond); Start bouw vanaf Q4 2023. vertraging uitvoering door constructieproblematiek Q1 en Q2 2024 (RAAD-8304) Hervatting bouw Q2 2024 Definitief Ontwerp is gereed en geaccepteerd, uitvoeringsontwerp is op enkele details na, afgerond) Parallel aan de voorbereidingsfase voor de bouw van het zwembad is een traject opgestart om de herontwikkeling van het aanpalend terrein vorm te geven (kadernota voor de herontwikkeling is vastgesteld (BW-9849) . Grondexploitatie/verkoop is in voorbereiding).
Afgeronde besluitvorming		Aanvullend krediet sept 2022 (RAAD-7511) Vaststellen uitvoeringskrediet: juni 2021; (RAAD-6659 ) Vaststelling PvE: Raad - juni 2021; (RAAD-6659 ) Variantenstudie, keuze voorkeursvariant: november 2019; (RAAD-5718)
Voorziene besluitvorming		Vaststellen uitvoeringsontwerp (Stuurgroep): Q3 2024.
Mijlpalen		De belangrijkste mijlpalen voor het project zijn: Voortzetting bouw: Q2 2024 Openzetten van de kraan om het bad te vullen: Q3/4 2025; Oplevering gebouw: Q4 2025. Sloop bestaande zwembad en herinrichting buitenterrein Q1 en Q2 2025 Openstelling buitenbaden Q2 2016
Scope			Geen bijzonderheden. Uitvoeringsontwerp is 98% gereed, Ontwerp buitenterrein gereed Q3 2024
Voortgang			Vanwege de discussie over de funderingstechniek (RAAD-8304) heeft de bouw bijna een half jaar vertraging opgelopen en zal het complex niet in de zomer, maar rond de kerst 2025 worden opgeleverd. Met de gebruikers van de sporthal zijn afspraken gemaakt over (verlengde) tijdelijke huisvesting tijdens de bouwperiode.
Financiën			De grote prijsstijgingen van de afgelopen jaren (2021-2022) zijn door de raad gecompenseerd met het beschikbaar stellen van aanvullend uitvoeringsbudget. In 2023 en 2024 hebben zich (tot op heden, aug) geen nieuwe grote tegenvallers meer voorgedaan. De extra kosten door de vertraging in de bouw worden gecompenseerd door de aannemer.
	Risico's / kansen			Toelichting
	Ontoereikendheid van het beschikbaar gestelde investeringskrediet. Er is op dit moment geen sprake meer van sterke prijsstijgingen in de bouw. Dit risico wordt, indien het weer op zou treden (gedeeltelijk) opgevangen vanuit de post onvoorzien( Zie onderdeel financiën). Er is een risico dat eventuele nieuwe eisen vanuit het rijk het project kostbaarder maken, bijvoorbeeld stikstof/PFAS. Risico dat de SPUK regeling niet wordt voortgezet of wordt vervangen door een alternatief waardoor het project 21% duurder wordt.			Voor de nieuwbouw van het zwembad op het sportpark is aan taakstellend krediet beschikbaar gesteld. Binnen het project worden de risico's en ontwikkelingen scherp gemonitord. Er wordt maximaal gestuurd op realisatie binnen het financiële kader. De verwachting dat realisatie binnen de beschikbaar gestelde financiële middelen mogelijk is wordt echter minder als de inflatie weer zou toenemen. De bouwsom is inmiddels vastgezet en niet meer inflatiegevoelig. SPUK blijft in ieder geval tot en met 2025 van kracht, zaak is om alle kosten voor 1 jan 2026 te maken.
	Wegvallen van draagvlak bij gebruikers of omwonenden			Het is niet waarschijnlijk dat dit risico zich zal voordoen. Het bestemmingsplan is vastgesteld. Vanuit het project zijn wij continu met alle betrokkenen in gesprek. Zowel onder de (toekomstige) gebruikers als bij omwonenden is er op dit moment veel draagvlak voor de ontwikkelingen.
	Erasmus is niet op tijd weg naar de Aalderinkshoek.			Dit risico is geëffectueerd. Erasmus kon pas in de zomer van 2023 verhuizen. Met het aanbieden van wat extra voorzieningen is dit opgelost. Erasmus zal haar gebouw aan de Sluiskade per 1 januari 2025 aan de gemeente overdragen
	Omgevingsfactoren, bodemvondsten, tegenvallers bij de sloop (bv asbest) leiden tot vertraging of het duurder worden van de sloop en/of bouw.			Nog niet opgetreden en worden ook niet meer verwacht. De bouw is in volle gang.
	Vertraging in de uitvoering als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt.			De aannemer geeft aan volgens de aangepaste planning te kunnen bouwen.

Toelichting
		Op koers, geen bijzonderheden
		Behoeft aandacht, bijsturing mogelijk
		Afwijking , bijsturing niet (meer) mogelijk