Bestuur en ondersteuning

Bedragen x 1.000 euro

Bedragen x 1.000 euro

Bedragen x 1.000 euro

Verschillen
0.2 Burgerzaken
In 2024 zijn de Europese verkiezingen gehouden.
De verwachte opbrengsten leges burgerzaken en de verwachte Rijksafdrachten zijn geactualiseerd.  Met name vanaf 2024 is er een stijging in de legesopbrengsten doordat de eerste termijn van de paspoorten met een geldigheidsduur van tien jaar in dat jaar afloopt. Daarnaast zien wij een trend dat meer reisdocumenten eerder worden verlengd. Vanwege de stijging van de aantallen uit te geven documenten zien we aan de lastenkant eveneens een stijging.  

Vanuit de Rijksmiddelen ter versterking van gemeentelijke dienstverlening is in de perspectiefnota 2024-2027 een bedrag van 1 miljoen euro opgenomen voor een aantal onderwerpen die spelen binnen het Klantcontactcentrum (KCC). Hiermee kan er tot en met 2025 een impuls worden gegeven aan:
- Versterking archieftaken / uitbreiding capaciteit centrale registratie (120.000 euro)
- Digitale dienstverlening en bouw e-formulieren (180.000 euro)
- Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (130.000 euro)
- Digitale participatiestrategie en bijbehorende toolbox (295.000 euro)
- Begrijpelijke taal (275.000 euro)

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
De afwijkingen vanaf 2025 aan zowel de lasten- als de batenkant zijn gerelateerd aan de kapitaallasten en huurinkomsten van de onlangs aangekochte rechtbank. De resterende verschillen op dit taakveld worden voornamelijk verklaard door kapitaallasten en de indexatie van baten (huurinkomsten) en lasten.

0.4 Overhead
De hogere lasten in 2024 op dit taakveld worden met name verklaard door de bijstelling van de salarissen en sociale lasten op basis van de verwachte premieontwikkeling en de Cao voor gemeenteambtenaren. Verder zijn de kapitaallasten van bestaande investeringen en de stelposten voor kapitaallasten meerjarig doorgerekend.

De verlaging aan de lastenkant voor de begroting 2025 wordt veroorzaakt doordat de interne kostentoerekening is aangepast vanwege de organisatieontwikkeling en de invulling van diverse personele taakstellingen.

0.5 Treasury
De leningenportefeuille van opgenomen en uitgezette gelden is voor deze begroting geactualiseerd. De gemeentelijke liquiditeitspositie is in de afgelopen periode verbeterd, voornamelijk als gevolg van de verkoopresultaten van de grondexploitaties en de incidentele dividendopbrengsten. Dit maakt dat diverse leningen die in de afgelopen tijd zijn afgelost, niet opnieuw gefinancierd hoefden te worden.

0.61 OZB woningen en 0.62 OZB niet woningen
De OZB-opbrengsten worden jaarlijks aangepast aan de areaaluitbreiding en inflatie, waarbij rekening wordt gehouden met de waardestijging of -daling van het onroerend goed.

0.63 Parkeerbelasting
De tarieven voor straat parkeren worden een keer per 2 jaren met 2 keer de prijsindexcijfer van 3,7% geïndexeerd. Deze indexatie is verwerkt in de opbrengsten straat parkeren 2025. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 is 300.000 beschikbaar gesteld voor gratis parkeren. In 2023 is hier echter 170.000 euro van ingezet.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
De algemene uitkering en de overige uitkeringen uit het gemeentefonds zijn verwerkt conform de meicirculaire 2024 (RAAD-8362 ).

0.8 Overige baten en lasten
Op dit taakveld zijn de reserveringen voor loon- en prijscompensatie en de reserveringen uit de meicirculaire 2024 gemeentefonds verwerkt. Daarnaast is de vrijval van kapitaallasten vanwege de actualisatie van de investeringskredieten op dit taakveld geraamd.

Reserves

Zie 6.2.4 Overzicht reserves en voorzieningen