Lasten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | 4.113 | 4.113 | 4.113 | 4.113 |
0.2 Burgerzaken | 3.487 | 3.211 | 3.297 | 3.211 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 7.881 | 10.200 | 10.333 | 7.998 |
0.4 Overhead | 43.819 | 44.348 | 41.971 | 41.500 |
0.5 Treasury | -104 | 677 | 978 | 1.160 |
0.61 OZB woningen | 997 | 997 | 997 | 997 |
0.62 OZB niet-woningen | 115 | 115 | 115 | 115 |
0.63 Parkeerbelasting | 18 | 18 | 18 | 18 |
0.64 Belastingen overig | 195 | 195 | 195 | 195 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | - | - |
0.8 Overige baten en lasten | 4.270 | 11.741 | 23.822 | 32.768 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Totaal lasten | 64.865 | 75.690 | 85.913 | 92.149 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | - | - | - | - |
0.2 Burgerzaken | -1.626 | -1.626 | -1.626 | -1.626 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -7.791 | -7.864 | -7.911 | -5.475 |
0.4 Overhead | -5.497 | -5.494 | -5.484 | -5.475 |
0.5 Treasury | -1.665 | -1.664 | -1.664 | -1.063 |
0.61 OZB woningen | -11.814 | -12.476 | -13.168 | -13.890 |
0.62 OZB niet-woningen | -16.592 | -18.222 | -19.168 | -20.186 |
0.63 Parkeerbelasting | -1.672 | -1.672 | -1.972 | -1.972 |
0.64 Belastingen overig | -256 | -356 | -356 | -356 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -227.425 | -221.005 | -228.057 | -234.955 |
0.8 Overige baten en lasten | -249 | -3.140 | -2.928 | -2.915 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - |
Totaal baten | -274.588 | -273.519 | -282.332 | -287.913 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | 4.113 | 4.113 | 4.113 | 4.113 |
0.2 Burgerzaken | 1.861 | 1.585 | 1.671 | 1.585 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 89 | 2.337 | 2.422 | 2.523 |
0.4 Overhead | 38.322 | 38.853 | 36.487 | 36.025 |
0.5 Treasury | -1.769 | -987 | -686 | 96 |
0.61 OZB woningen | -10.817 | -11.479 | -12.170 | -12.893 |
0.62 OZB niet-woningen | -16.478 | -18.107 | -19.053 | -20.072 |
0.63 Parkeerbelasting | -1.654 | -1.654 | -1.954 | -1.954 |
0.64 Belastingen overig | -61 | -161 | -161 | -161 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -227.425 | -221.005 | -228.057 | -234.955 |
0.8 Overige baten en lasten | 4.021 | 8.601 | 20.894 | 29.853 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Totaal saldo | -209.722 | -197.829 | -196.419 | -195.764 |
Bedragen x 1.000 euro
Reserves | Begroting | Raming | Raming | Raming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Storting reserves | 11.568 | 9.188 | 6.988 | 6.988 | ||
Onttrekking reserves | -11.224 | -6.824 | -2.424 | -2.424 | ||
Saldo reserves | 344 | 2.364 | 4.564 | 4.564 | ||
Bedragen x 1.000 euro | ||||||
Verschillen
0.2 Burgerzaken
In 2026 zullen de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Per verkiezing is 164.000 euro beschikbaar. In 2027 zullen de Provinciale staten en waterschapsverkiezingen plaatsvinden. Voor deze gecombineerde verkiezing is 250.000 euro beschikbaar.In 2028 zullen de Tweede Kamer verkiezingen plaatsvinden. Hiervoor is een budget van 164.000 euro geraamd.
Vanuit de Rijksmiddelen ter versterking van gemeentelijke dienstverlening is in de perspectiefnota 2024-2027 een bedrag van 1 miljoen euro opgenomen voor een aantal onderwerpen die spelen binnen het Klantcontactcentrum (KCC). Hiermee kan er tot en met 2025 een impuls worden gegeven aan:
- Versterking archieftaken / uitbreiding capaciteit centrale registratie (120.000 euro)
- Digitale dienstverlening en bouw e-formulieren (180.000 euro)
- Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (130.000 euro)
- Digitale participatiestrategie en bijbehorende toolbox (295.000 euro)
- Begrijpelijke taal (275.000 euro)
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
De afwijkingen zijn gerelateerd aan de kapitaallasten en huurinkomsten tot en met 2027 van de aangekochte rechtbank. Vanaf 2028 zal er derhalve een verlaging van zowel de lasten als de baten plaatsvinden.
De overige afwijkingen aan de lastenkant vanaf 2026 worden veroorzaakt door de kapitaallasten van investeringen die vanaf dat jaar van kracht worden.
0.4 Overhead
De daling in lasten in 2027 wordt veroorzaakt doordat de huidige begrotingsprogramma's lopen tot en met 2026. Vanaf 2027 vallen de programmamiddelen vrij ten gunste van het financieel meerjarenperspectief
0.5 Treasury
De leningenportefeuille van opgenomen en uitgezette gelden is voor deze begroting geactualiseerd. De gemeentelijke liquiditeitspositie is in de afgelopen periode verbeterd, voornamelijk als gevolg van de verkoopresultaten van de grondexploitaties en de incidentele dividendopbrengsten. Dit maakt dat diverse leningen die in de afgelopen tijd zijn afgelost, niet opnieuw gefinancierd hoefden te worden. Daarnaast zijn een aantal investeringen waarvoor aanvullende financiering moet worden aangetrokken, zoals het zwembad, vertraagd of getemporiseerd. Daarnaast houden wij rekening met een lagere renteparameter van 4,0%. Bij de begroting 2024 werd nog rekening gehouden met een oplopende renteparameter van 5,0% in 2027.
0.61 OZB woningen en 0.62 OZB niet woningen
Voor alle jaarschijven worden de OZB-opbrengsten geïndexeerd. Daarnaast is conform besluitvorming bij de Perspectiefnota 2025-2028 de OZB aanvullend met 2,5% per jaar verhoogd.
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
De algemene uitkering en de overige uitkeringen uit het gemeentefonds zijn in de meerjarenraming aangepast conform de meicirculaire 2024 van het gemeentefonds.
0.8 Overige baten en lasten
Het verschil bij de lasten wordt hoofdzakelijk verklaard door reserveringen voor loon- en prijscompensatie.
Reserves
Zie 6.2.4 Overzicht reserves en voorzieningen