Sociaal domein

Bedragen x 1.000 euro

Bedragen x 1.000 euro

Bedragen x 1.000 euro

De indeling van de taakvelden is aan verandering onderhevig door aanpassingen van het Rijk. Omwille van de leesbaarheids- en vergelijkingsdoeleinden hebben wij onderstaande tabel opgenomen.

Verschillen

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Het verschil bij de baten en lasten wordt grotendeels verklaard door incidentele projecten in 2023 en 2024, onder andere voor de opvang van vluchtelingen.

6.2 Toeleiding en toegang
De gestegen lasten worden verklaard door de herrubricering in de toerekening van apparaatskosten binnen het sociaal domein.

6.3 Inkomensregelingen
We verwachten voor de Participatiewet in 2025 een hogere uitkering van het Rijk ten opzichte van de begroting 2024 na wijziging.

6.4 Begeleide participatie
Het budget voor begeleide participatie is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2024 van het gemeentefonds en de verwachte salarislasten van de sw-medewerkers.

6.5 Arbeidsparticipatie
Het budget voor arbeidsparticipatie is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2024 van het gemeentefonds. Het overige verschil wordt verklaard door mutaties in de toerekening van apparaatskosten aan het taakveld.

6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo)
De daling in de lasten op dit taakveld worden verklaard door de herrubricering binnen het sociaal domein.

6.71a t/m 6.71d
Per 1 januari 2025 worden de dagbesteding- en begeleidingsproducten regionaal ingekocht. De implementatie van de regionale inkoop is ten tijde van het opstellen van de begroting niet afgerond. Bij het opstellen van de begroting is derhalve uitgegaan van “going concern”; de financiële effecten van de regionale inkoop zullen gedurende 2025 zichtbaar worden. Uitgangspunt in de begroting is een volumemutatie van 1% en een loon- en prijsindexatie van 4,96%

Jeugd (taakveld 6.72a t/m 6.74c en 6.82a en b)
De begroting is geactualiseerd conform de uitgangspunten in hoofdstuk 3.2 Financieel meerjarenperspectief.
Per 1 januari 2025 moet de implementatie van de regionale inkoop Jeugdhulp afgerond zijn. Deze grootschalige implementatie voor Almelo is ten tijde van het opstellen van de begroting niet afgerond. Bij het opstellen van de begroting is derhalve uitgegaan van 'going concern' waarbij de berekende financiële impact van de regionale inkoop separaat is verwerkt. De daadwerkelijke (financiële) effecten van de regionale inkoop zullen tijdens 2025 zichtbaar worden.

De bijstellingen ad. 5,6 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2024 zijn als volgt te verklaren:

• Loon- en prijsindexatie  (2,3 miljoen euro);
• Mutatie volume en zorgzwaarte (1 miljoen euro);
• Financiële impact regionale inkoop (4,7 miljoen euro);
• Taakstelling (- 620.000 euro)
• Subsidies (700.000 euro)
• Herrubricering binnen het sociaal domein (-2,4 miljoen euro).

6.81a Beschermd Wonen en 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang.
De begroting voor deze centrumgemeente taken is geactualiseerd conform de uitgangspunten in hoofdstuk 3.2 Financieel meerjarenperspectief.  Lasten zijn opgenomen op basis van actuele en verwachte ontwikkelingen.  Daarnaast is gerekend met een tariefstijging van 10%, deze stijging bevat naast de reguliere tariefstijging een extra stijging vanwege de aanpassing naar meer reële tarieven voor Beschermd Wonen.
Vanwege actuele afspraken tussen de regiogemeenten zijn de baten bij Maatschappelijke Opvang aangepast ten opzichte van de begroting 2024.