4.2.8.6 Financieel vooruitkijken
Lasten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9.371 | 9.276 | 8.730 | 8.730 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 10.285 | 10.285 | 10.285 | 10.285 |
6.3 Inkomensregelingen | 59.965 | 59.715 | 59.730 | 59.745 |
6.4 WSW en beschut werk | 12.421 | 12.065 | 11.717 | 11.235 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.266 | 5.352 | 5.438 | 5.523 |
6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo) | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 |
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.290 |
6.71b Begeleiding (Wmo) | 10.690 | 8.529 | 7.319 | 6.919 |
6.71c Dagbesteding (Wmo) | 5.590 | 5.590 | 5.590 | 5.590 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 182 | 182 | 182 | 182 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 14.541 | 12.411 | 11.201 | 10.801 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 7.614 | 7.614 | 7.614 | 7.614 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 2.096 | 2.096 | 2.096 | 2.096 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 281 | 281 | 281 | 281 |
6.73a Pleegzorg | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 |
6.73b Gezinsgericht | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 9.517 | 9.517 | 9.517 | 9.517 |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 9.198 | 9.198 | 9.198 | 9.198 |
6.74c Gesloten plaatsing | 352 | 352 | 352 | 352 |
6.81a Beschermd wonen (Wmo) | 11.175 | 11.175 | 11.475 | 11.175 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 5.873 | 5.896 | 5.896 | 5.896 |
6.82a Jeugdbescherming | 4.239 | 4.239 | 4.239 | 4.239 |
6.82b Jeugdreclassering | 636 | 636 | 636 | 636 |
Totaal lasten | 201.400 | 196.516 | 193.603 | 192.121 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -470 | -390 | -45 | -45 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | - | - | - | - |
6.3 Inkomensregelingen | -46.592 | -46.592 | -46.592 | -46.592 |
6.4 WSW en beschut werk | -567 | -548 | -526 | -505 |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | - | - |
6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo) | - | - | - | - |
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | -995 | -995 | -995 | -995 |
6.71b Begeleiding (Wmo) | - | - | - | - |
6.71c Dagbesteding (Wmo) | - | - | - | - |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | - | - | - | - |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | - | - | - | - |
6.72b Jeugdhulp behandeling | - | - | - | - |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | - | - | - | - |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 3 | 3 | 3 | 3 |
6.73a Pleegzorg | - | - | - | - |
6.73b Gezinsgericht | - | - | - | - |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | - | - | - | - |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | - | - | - | - |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | - | - |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | - | - |
6.81a Beschermd wonen (Wmo) | -75 | -125 | -75 | -75 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | - | - | - | - |
6.82a Jeugdbescherming | - | - | - | - |
6.82b Jeugdreclassering | - | - | - | - |
Totaal baten | -48.696 | -48.647 | -48.230 | -48.209 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.902 | 8.885 | 8.685 | 8.684 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 10.285 | 10.285 | 10.285 | 10.285 |
6.3 Inkomensregelingen | 13.373 | 13.123 | 13.138 | 13.153 |
6.4 WSW en beschut werk | 11.854 | 11.517 | 11.191 | 10.731 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.266 | 5.352 | 5.438 | 5.523 |
6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo) | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 |
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | 9.295 | 9.295 | 9.295 | 9.295 |
6.71b Begeleiding (Wmo) | 10.690 | 8.529 | 7.319 | 6.919 |
6.71c Dagbesteding (Wmo) | 5.590 | 5.590 | 5.590 | 5.590 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 182 | 182 | 182 | 182 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 14.541 | 12.411 | 11.201 | 10.801 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 7.614 | 7.614 | 7.614 | 7.614 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 2.096 | 2.096 | 2.096 | 2.096 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 284 | 284 | 284 | 284 |
6.73a Pleegzorg | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 |
6.73b Gezinsgericht | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 9.517 | 9.517 | 9.517 | 9.517 |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 9.198 | 9.198 | 9.198 | 9.198 |
6.74c Gesloten plaatsing | 352 | 352 | 352 | 352 |
6.81a Beschermd wonen (Wmo) | 11.100 | 11.050 | 11.400 | 11.100 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 5.873 | 5.896 | 5.896 | 5.896 |
6.82a Jeugdbescherming | 4.239 | 4.239 | 4.239 | 4.239 |
6.82b Jeugdreclassering | 636 | 636 | 636 | 636 |
Totaal saldo | 152.704 | 147.869 | 145.373 | 143.912 |
Bedragen x 1.000 euro
De indeling van de taakvelden is aan verandering onderhevig door aanpassingen van het Rijk. Omwille van de leesbaarheids- en vergelijkingsdoeleinden hebben wij onderstaande tabel opgenomen.
Saldo per onderdeel | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 8.902 | 8.885 | 8.685 | 8.684 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 10.285 | 10.285 | 10.285 | 10.285 |
Participatie | 30.493 | 29.992 | 29.767 | 29.407 |
Wmo | 29.204 | 27.043 | 25.833 | 25.433 |
Jeugd | 56.847 | 54.716 | 53.507 | 53.107 |
Beschermd wonen / Maatschappelijke- en | 16.973 | 16.946 | 17.296 | 16.996 |
Totaal saldo | 152.704 | 147.869 | 145.373 | 143.912 |
Verschillen
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
De baten en lasten dalen door de afbouw van de brede specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026.
6.3 Inkomensregelingen
De lasten in de meerjarenraming dalen conform de besluitvorming in de perspectiefnota 2023.
6.4 Begeleide participatie
De lagere lasten in de meerjarenraming zijn het gevolg van de afbouw van de Wet sociale werkvoorziening.
6.5 Arbeidsparticipatie
Het budget voor arbeidsparticipatie is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2024 van het gemeentefonds.
6.71a t/m 6.71d
De daling in de lasten is te verklaren door de opgenomen maatregelen conform het financieel meerjarenperspectief in de perspectiefnota.
6.72a t/m 6.74c en 6.82a en 6.82b Jeugd
Wij hebben de ambitie om dit jaar te gaan sturen om de toenemende uitgaven op Jeugdhulp te gaan beperken. In de landelijke, regionale en lokale plannen werken we onverminderd hard met elkaar samen om de instroom in de Jeugdzorg en de verschillende voorzieningen te beperken.
Vanwege de nieuwe regionale inkoop 2025 en de daarmee verwachte financiële impact heeft de toelichting betrekking op het totale budget voor Jeugd. Zie hiervoor ook de toelichting onder 4.2.8.5 Financieel terugkijken.